陽江高新區黨政辦公室2015年部門決算基本情況說明

目     錄

 

第一部分   陽江高新區黨政辦公室概況

一、 部門職責

二、 機構設置

第二部分   陽江高新區黨政辦公室2016年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分   陽江高新區黨政辦公室2016年部門決算情況說明

第四部分  名詞解釋

 

 

 

 

 

第一部分   陽江高新區黨政辦公室概況

 

一、部門主要職責

陽江高新區黨政辦公室是區黨委、管委會的一個綜合辦事機構。主要職責：1、負責區黨委、管委會日常事務，負責會議、文秘、調研、政務、信息、宣傳、接待、聯絡等機關政務工作。2、負責文書檔案管理和保密工作。3、負責統戰、民族、宗教、僑務、外事工作。4、協調工會、共青團、婦女工作。5、協調人大、政協和中央、省及市直單位派駐高新區有關部門的工作。6、負責制定全區的依法行政規劃，并組織、指導、協調、監督、檢查全區依法行政工作。7、負責法制工作，提供法律服務。8、負責轄區內突發事件處置、協調等應急指揮、管理工作。9、負責區黨委、管委會交辦的其他工作。

二、機構設置

按照部門決算編報要求，納入區黨政辦公室2015年部門決算編報范圍的只有單位本部1個辦本級預算單位。本部門沒有下屬單位。

 

 

 

第二部分   陽江高新區黨政辦公室2015年部門

    決算表

第三部分  陽江高新區黨政辦公室2015年部門      

決算情況說明

 

一、2015年度收入支出決算總體情況說明

（一）年度收入總體情況

陽江高新區黨政辦公室2015年度總收入130.83萬元，其中本年收入130.83萬元。具體情況如下：

1．財政撥款收入105.84萬元，比上年決算數減少72.17萬元，下降41.20%。主要原因：一是部門調整，人員減少；二是嚴格按照新《預算法》有關規定執行預算。

2．上級補助收入24.94萬元，比上年決算數增加19.06萬元，增長324.15%。主要原因：部門臨時性工作增多，財政預算沒有安排，需上級撥款推進工作。

3．其他收入0.05萬元，比上年決算數減少1.43萬元，下降96.62%。主要原因：其他業務減少。

（二）年度支出總體情況

陽江高新區黨政辦公室2015年度總支出132.31萬元，其中本年支出132.31萬元。具體情況如下：

1.一般公共服務（類）支出100.68萬元，主要用于日常行政運行、設備購置、節假日慰問活動、督查工作、網絡問政等方面，比上年決算數減少27.74萬元，下降21.60%，主要原因是項目支出減少。

2.公共安全（類）支出4.37萬元，主要用于購買保密辦公設備，比上年決算數增加4.17萬元，增長20.85倍，主要原因是根據保密管理要求，完善和更新保密設備。

3. 文化體育與傳媒（類）支出23.82萬元，主要用于文化、體育、廣播電視等方面，比上年決算數減少34.97萬元，下降59.48%，主要原因是部門調整，項目減少。

4. 社會保障和就業（類）支出3.44萬元，主要用于發放烈士后裔助學金，比上年決算數增加0.34萬元，增長10.97%，主要原因是符合條件的烈士后裔人數和相應金額增加。

二、2015年度財政撥款收入支出總表說明

（一）2015年度財政撥款收入說明

陽江高新區黨政辦公室2015年度財政撥款收入合計105.84萬元。其中：一般公共預算財政撥款收入105.84萬元，比年初預算數增加41.39萬元，增長64.22%，主要原因是臨時性工作增多；無政府性基金預算財政撥款收入。

（二）2015年度財政撥款支出說明

陽江高新區黨政辦公室2015年度財政撥款支出合計107.37萬元。其中：一般公共預算財政撥款支出107.37萬元，比年初預算數增加42.92萬元，增長66.59%；主要原因是臨時性工作增多；無政府性基金預算財政撥款支出。

分功能科目看，一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）79.90萬元，主要用于行政運行、法治建設及其他政府辦公廳（室）及相關機構事務。公共安全（類）國家保密（款）2.45萬元，主要用于購買保密辦公設備。文化體育與傳媒（類）文化（款）4.62萬元，主要用于文化方面支出；文化體育與傳媒（類）體育（款）15.15萬元，主要用于體育方面支出；文化體育與傳媒（類）廣播影視（款）0.05萬元，主要用于廣播電視方面支出;文化體育與傳媒（類）新聞出版（款）4萬元，主要用于出版方面支出。社會保障和就業（類）撫恤（款）1.2萬元，主要用于發放烈士后裔助學金。

三、2015年度財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

陽江高新區黨政辦公室2015年度“三公”經費財政撥款支出決算為3.44萬元，完成預算13萬元的26.46%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，與預算一致；公務用車購置及運行維護費支出決算為3.10萬元，完成預算5萬元的62%；公務接待費支出決算為0.34萬元，完成預算8萬元的4.25%。2015年度“三公”經費支出決算小于預算數的主要原因：認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約的要求，從嚴控制“三公”經費開支，全年實際支出比預算有所節約。

與上年相比，2015年度“三公”經費財政撥款支出決算數比上年減少13.41萬元，下降79.58%。其中：因公出國（境）費支出決算0萬元，與上年持平；公務用車購置及運行維護費支出決算減少1.77萬元，下降36.34%；公務接待費支出決算減少11.64萬元，下降97.16%。公務用車購置及運行維護費支出和公務接待費支出減少的主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約的要求，從嚴控制“三公”經費開支，全年實際支出比預算有所節約。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2015年“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費0萬元；公務用車購置及運行維護費支出3.10萬元，占90.12%；公務接待費支出0.34萬元，占9.88%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元。

2. 公務用車購置及運行維護費支出3.10萬元，其中：公務用車購置支出為0萬元，公務用車運行及維護支出 3.10萬元。2015年區管委會配置本部門1輛公務用車，主要用于日常業務工作。

3.公務接待費支出0.34萬元，主要用于相關業務單位交流學習方面的接待。2015年，區黨政辦公室共發生國內接待1次，接待人數24人次。

四、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

2015年本部門機關運行經費支出38.90萬元，比上年減少33.64萬元，下降45.37%。主要原因是：日常業務減少，機關運行經費支出減少。

（二）政府采購支出情況說明

2015年本部門沒有政府采購。

（三）國有資產占用情況

截至2015年12月31日，本部門沒有購置公務用車。單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

（四）預算績效管理工作開展情況

    根據財政預算管理要求，我部門組織對2015年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。涉及一般公共預算支出105.84萬元。從評價情況來看，各項目支出績效情況較為理想。

 

 

 

第四部分  名詞解釋

 

一、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金事業收入。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔動所取得的收入。

三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業單位固定資產出租收入等。

五、用事業基金彌補收支差額：指事業單位在用當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

七、結余分配：指事業事位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

八、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務面發生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出外，為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十一、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動所發生的支出。

十二、“三公”經費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。（3）公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十三、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

十四、一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）：指單位用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

十五、一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）法治建設（項）：指單位用于法治建設方面的支出。

十六、一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）：指除行政運行、一般行政管理事務、機關服務、政務公開審批、法治建設、信訪事務、事業運行等項目以外，單位其他用于政府辦公廳（室）及相關機構事務方面的支出。

十七、公共安全（類）國家保密（款）其他國家保密支出（項）：指除行政運行、一般行政管理事務、保密管理等項目以外，單位其他用于國家保密方面的支出。

十八、文化體育與傳媒（類）文化（款）文化活動（項）：指舉辦大型文化藝術活動的支出。

十九、文化體育與傳媒（類）體育（款）其他體育支出（項）：指除行政運行、一般行政管理事務、體育競賽、體育訓練等項目以外，單位其他用于體育方面的支出。

二十、文化體育與傳媒（類）廣播影視（款）其他廣播影視支出（項）：指除行政運行、一般行政管理事務、廣播、電視、電影等項目以外，單位其他用于廣播影視方面的支出。

二十一、文化體育與傳媒（類）新聞出版（款）其他新聞出版支出（項）：指除行政運行、一般行政管理事務、新聞通訊、出版發行、版權管理等項目以外，單位其他用于新聞出版方面的支出。

二十二、社會保障和就業（類）撫恤（款）其他優撫支出（項）：指除死亡撫恤、傷殘撫恤、在鄉復員和退伍軍人生活補助、優撫事業單位支出、義務兵優待、農村籍退役士兵老年生活補助等項目以外，單位其他用于優撫方面的支出。