陽江高新區黨政辦公室2016年部門決算情況說明

一、 部門職責

二、 機構設置

第二部分   陽江高新區黨政辦公室2016年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分   陽江高新區黨政辦公室2016年部門決算情況說明

第四部分  名詞解釋

    第一部分  陽江高新區黨政辦公室概況

一、部門主要職責

陽江高新區黨政辦公室是區黨委、管委會的一個綜合辦事機構。主要職責：1、負責區黨委、管委會日常事務，負責會議、文秘、調研、政務、信息、宣傳、接待、聯絡等機關政務工作。2、負責文書檔案管理和保密工作。3、負責統戰、民族、宗教、僑務、外事工作。4、協調工會、共青團、婦女工作。5、協調人大、政協和中央、省及市直單位派駐高新區有關部門的工作。6、負責制定全區的依法行政規劃，并組織、指導、協調、監督、檢查全區依法行政工作。7、負責法制工作，提供法律服務。8、負責轄區內突發事件處置、協調等應急指揮、管理工作。9、負責區黨委、管委會交辦的其他工作。

二、機構設置

按照部門決算編報要求，納入區黨政辦公室2016年部門決算編報范圍的只有單位本部1個辦本級預算單位。本部門沒有下屬單位。

第二部分  陽江高新區黨政辦公室2016年部門決算表

第三部分  陽江高新區黨政辦公室2016年部門決算情況說明

一、2016年度收入支出決算總體情況說明

（一）年度收入總體情況

陽江高新區黨政辦公室2016年度總收入153.01萬元，其中本年收入153.01萬元。具體情況如下：

1．財政撥款收入146.69萬元，比上年決算數增加40.85萬元，增長38.60%。主要原因：一是人員增多，二是業務增多。

2．上級補助收入5.72萬元，比上年決算數減少19.22萬元，下降77.06%。主要原因：需上級撥款推進的臨時性工作減少。

3．其他收入0.6萬元，比上年決算數增加0.55萬元，增長11倍。主要原因：其他臨時性工作增多。

（二）年度支出總體情況

陽江高新區黨政辦公室2016年度總支出147.54萬元，其中本年支出147.54萬元。具體情況如下：

1.一般公共服務（類）支出100.05萬元，主要用于辦公設備購置、節假日慰問活動、書籍制作、督查工作、電子政務、宣傳等方面，比上年決算數減少0.63萬元，下降0.63%，主要原因是項目支出減少。

2.公共安全（類）支出2.1萬元，主要用于購買保密辦公設備，比上年決算數減少2.27萬元，下降51.95%，主要原因是項目支出減少。

3. 文化體育與傳媒（類）支出42.79萬元，主要用于文化、體育、廣播電視等方面，比上年決算數增加18.97萬元，增長79.64%，主要原因是項目支出增多。

4. 社會保障和就業（類）支出2.60萬元，主要用于發放烈士后裔助學金，比上年決算數減少0.84萬元，下降24.42%，主要原因是符合條件的烈士后裔人數和相應金額減少。

二、2016年度財政撥款收入支出總表說明

（一）2016年度財政撥款收入說明

陽江高新區黨政辦公室2016年度財政撥款收入合計146.69萬元。其中：一般公共預算財政撥款收入146.69萬元，比年初預算數增加57.69萬元，增長64.82%，主要原因是臨時性工作增多；無政府性基金預算財政撥款收入。

（二）2016年度財政撥款支出說明

陽江高新區黨政辦公室2016年度財政撥款支出合計145.12萬元。其中：一般公共預算財政撥款支出145.12萬元，比年初預算數增加56.12萬元，增長63.06%；主要原因是臨時性工作增多；無政府性基金預算財政撥款支出。

分功能科目看，一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）98.36萬元，主要用于行政運行及其他政府辦公廳（室）及相關機構事務；一般公共服務（類）宗教事務（款） 0.99萬元，主要用于民間信仰場所普查工作。公共安全（類）國家保密（款）2.10萬元，主要用于購買保密辦公設備。文化體育與傳媒（類）文化（款）8.14萬元，主要用于文化方面支出；文化體育與傳媒（類）體育（款）11.87萬元，主要用于體育方面支出；文化體育與傳媒（類）新聞出版廣播影視（款）22.78萬元，主要用于新聞出版、廣播電視等方面支出。社會保障和就業（類）撫恤（款）0.88萬元，主要用于發放烈士后裔助學金。

三、2016年度財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

陽江高新區黨政辦公室2016年度“三公”經費財政撥款支出決算為1.2萬元，完成預算7萬元的17.14%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，與預算一致；公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元，與預算一致；公務接待費支出決算為1.2萬元，完成預算7萬元的17.14%。2016年度“三公”經費支出決算小于預算數的主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約的要求，從嚴控制“三公”經費開支，全年實際支出比預算有所節約。

與上年相比，2016年度“三公”經費財政撥款支出決算數比上年減少2.24萬元，下降65.12%。其中：因公出國（境）費支出決算0萬元，與上年持平；公務用車購置及運行維護費支出決算減少3.10萬元，下降100%；公務接待費支出決算增加0.86萬元，增長252.94%。公務用車購置及運行維護費支出減少的主要原因是公務用車改革后，單位沒有配備公務用車；公務接待費支出增加的主要原因是業務增多，上級單位檢查和與相關單位工作交流等方面的接待增多。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2016年“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費0萬元；公務用車購置及運行維護費支出0萬元；公務接待費支出1.20萬元，占100%。具體情況如下：

公務接待費支出1.20萬元，主要用于上級單位檢查和相關單位交流工作等方面的接待。2016年，區黨政辦公室發生國內接待10次，接待人數共86人次。

四、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

2016年本部門機關運行經費支出48.85萬元，比上年增加9.95萬元，增長25.58%。主要原因是：人員增加，行政運行費用增加。

（二）政府采購支出情況說明

2016年本部門政府采購支出總額3.35萬元，其中：政府采購貨物支出3.35萬元。

（三）國有資產占用情況

截至2016年12月31日，本部門沒有公務用車。單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

（四）預算績效管理工作開展情況。

    根據財政預算管理要求，我部門組織對2016年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。涉及一般公共預算支出145.12萬元。從評價情況來看，各項目支出績效情況較為理想。

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金事業收入。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔動所取得的收入。

三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業單位固定資產出租收入等。

五、用事業基金彌補收支差額：指事業單位在用當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

七、結余分配：指事業事位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

八、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務面發生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出外，為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十一、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動所發生的支出。

十二、“三公”經費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。（3）公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十三、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

十四、一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）：指單位用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

十五、一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）法治建設（項）：指單位用于法治建設方面的支出。

十六、一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）：指除行政運行、一般行政管理事務、機關服務、政務公開審批、法治建設、信訪事務、事業運行等項目以外，單位其他用于政府辦公廳（室）及相關機構事務方面的支出。

十七、一般公共服務（類）宗教事務（款）其他統戰事務支出（項）：指除行政運行、一般行政管理事務、機關服務、宗教工作專項等項目以外，單位其他用于宗教事務方面的支出。

十八、一般公共服務（類）統戰事務（款）其他統戰事務支出（項）：指除行政運行、一般行政管理事務、機關服務、事業運行等項目以外，單位其他用于統戰部門的事務支出。

十九、公共安全（類）國家保密（款）保密管理（項）：指國家保密機關管理保密業務方面的支出。

二十、文化體育與傳媒（類）文化（款）其他文化支出（項）：指除行政運行、一般行政管理事務、圖書館、藝術表演場所、群眾文化等項目以外，單位其他用于文化方面的支出。

二十一、文化體育與傳媒（類）體育（款）其他體育支出（項）：指除行政運行、一般行政管理事務、體育競賽、體育訓練等項目以外，單位其他用于體育方面的支出。

二十二、文化體育與傳媒（類）新聞出版廣播影視（款）其他新聞出版廣播影視支出（項）：指除行政運行、一般行政管理事務、廣播、電視、電影、新聞通訊等項目以外，單位其他用于新聞出版廣播影視方面的支出。

二十三、社會保障和就業（類）撫恤（款）其他優撫支出（項）：指除死亡撫恤、傷殘撫恤、在鄉復員和退伍軍人生活補助、優撫事業單位支出、義務兵優待、農村籍退役士兵老年生活補助等項目以外，單位其他用于優撫方面的支出。

    附件：2016年區黨政辦公室部門決算公開表格