陽江市環(huán)境保護局高新分局2016年部門決算基本情況說明

第一部分   陽江市環(huán)境保護局高新分局概況

主要職責

承擔陽江高新產業(yè)園區(qū)范圍內環(huán)境保護的日常工作。

第三部分  陽江市環(huán)境保護局高新分局2015年部門決算情況說明

一、2016年度收入支出決算總體情況說明

支出決算總規(guī)模、各類支出決算規(guī)模及各類支出增減變化情況。格式如下：

（一）年度收入總體情況

陽江市環(huán)境保護局高新分局2016年度總收入189.56萬元，其中本年收入189.56萬元。具體情況如下：

1．財政撥款收入172.85萬元，比上年決算數(shù)增加91.34萬元，增長112 %。主要原因：一是人員相較2015年有所增加，二是專項業(yè)務相較2015年有所增加。

2．上級補助收入16萬元，比上年決算數(shù)增加13萬元，增長433%。主要原因：一是行政運行補助，二是環(huán)境監(jiān)測經費補助，三是核應急經費補助。

3．其他收入0.72萬元，比上年決算數(shù)增加（減少）0.65萬元，增長928%。主要原因：同級其他職能部門轉來專項經費。

（二）2016年度支出總體情況

陽江市環(huán)境保護局高新分局2016年度總支出158.01萬元，其中本年支出158.01萬元。具體情況如下：

1. 環(huán)保支出125.64萬元，主要用于環(huán)境保護管理事務、環(huán)境保護宣傳、“十三五”規(guī)劃編制、環(huán)境檢測、園區(qū)環(huán)保專項檢查、污泥處理處置等，比上年決算數(shù)增加93.53 萬元，增長291%，主要原因是人員和專項業(yè)務比2015年度有所增加。

2.城鄉(xiāng)社區(qū)支出32.37萬元，主要支出項目有污泥處理處置費，比上年決算數(shù)增加1萬元，增長3.19%，主要原因是污泥處 理相較2015年度有所增加。

二、2016年度財政撥款收入支出總表說明

（一）2016年度財政撥款收入說明

陽江市環(huán)境保護局高新分局2016年度財政撥款收入合計 172.85萬元。其中：一般公共預算財政撥款收入172.85萬元，比年初預算數(shù)減少46.95萬元，下降21.36 %；主要原因是工作人員工資福利支出由財政局部門統(tǒng)發(fā)，不經過本單位賬戶；部分專項業(yè)務支出相較年初有所減少。政府性基金預算財政撥款收入29.19 萬元，比年初預算數(shù)減少5.81萬元，下降16.6 %；主要原因是實際污泥處理量相較年初預估有所減少。

（二）2016年度財政撥款支出說明

陽江市環(huán)境保護局高新分局2016年度財政撥款支出合計 155.32萬元。其中：一般公共預算財政撥款支出155.32萬元，比年初預算數(shù)減少29.48萬元，下降15 %；主要原因是2016部分專項業(yè)務結轉到下年結算。

分功能科目看，節(jié)能環(huán)保支出122.95萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出32.37萬元。

三、2016年度財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

陽江市環(huán)境保護局高新分局2016年度“三公”經費財政撥款支出決算為6.91萬元，完成預算6.69萬元的103%。其中：公務用車購置及運行維護費支出決算為4.64萬元，完成預算4.69萬元的98.93%；公務接待費支出決算為 2.27 萬元，完成預算2萬元的113.5%。2016年度“三公”經費支出決算大于預算數(shù)的主要原因是專項檢查相較2015年有所增加，根據(jù)工作需要，報經批準，公務接待費有所增加。與上年相比，2016年度“三公”經費財政撥款支出決算數(shù)比上年增加1.48萬元，增長27.25 %。其中：公務用車購置及運行維護費支出決算減少 0.07萬元，下降1.49 %；公務接待費支出決算增加 1.55萬元，增長215 %。公務用車購置及運行維護費支出減少的主要原因是貫徹落實財政壓減規(guī)定；公務接待費支出增加的主要原因是2016年專項業(yè)務檢查相較2015年有所增加。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2016年“三公”經費財政撥款支出決算中，公務用車購置及運行維護費支出4.64萬元，占67.15 %；公務接待費支出2.27 萬元，占32.85 %。具體情況如下：

1.公務用車購置及運行維護費支出4.64萬元，其中：公務用車運行及維護支出4.64萬元，2016年機關及下屬1個單位公務用車保有量為1 輛，主要用于日常環(huán)境巡查監(jiān)管。

3.公務接待費支出 2.27萬元，主要用于上級單位檢查和相關單位交流工作等方面的接待。

四、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

2016年本部門機關運行經費支出25.75萬元，比上年增加6.01萬元，增長30%。主要原因是：2016年工作人員比2015年有所增長。

（二）政府采購支出情況說明

本年無政府采購項目。

（三）國有資產占用情況

截至2016年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，一般公務用車1輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

（四）預算績效管理工作開展情況。

    績效管理工作總體情況。根據(jù)財政預算管理要求，我部門組織對2016年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。其中，一級項目2個，二級項目5個，共涉及資金155.32萬元，自評覆蓋率達到100%。

組織對“環(huán)境保護宣傳”等8個項目進行了績效評價，涉及一般公共預算支出155.32萬元。從評價情況來看，所有項目支出績效情況較為理想，基本達到了或未達到項目申請時設定的各項績效目標。。

第四部分  名詞解釋

為便于社會公眾的理解，各部門需對公開內容中涉及的專業(yè)名詞進行解釋，格式如下：（以下專業(yè)名詞解釋供參考，各部門可以根據(jù)公開內容中涉及的專業(yè)名詞自行予以增減）

一、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金事業(yè)收入。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔動所取得的收入。

三、經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產出租收入等。

五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當年的“財政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

八、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務面發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十一、經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動所發(fā)生的支出。

十二、“三公”經費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十三、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。