區級部門整體支出績效自評報告（陽江高新區科學技術局）

　　部門名稱（公章）：陽江高新區科學技術局 

　　填報人姓名：楊媛

　　聯系電話：0662-3821211

　　填報日期：2022年9月19日

　　陽江高新區財政局制

　　2022年

　　一、部門基本情況

　　（一）部門整體概況

　　陽江高新區科學技術局是陽江高新區的正科級工作機構，其主要職責是：負責組織研究和編制科技發展規劃，制定高新技術產業化、科技成果轉化、科技促進農業與社會發展的政策和措施；負責全區的科技管理、知識產權保護和對外交流合作；組織實施科技強區工作，推進各行業的科技進步等工作。內設股室4個：局辦公室、高新技術股、知識產權和信息股、產學研合作和科技服務股。有下屬事業單位1個：陽江高新區高新技術創業服務中心。目前在編人員10人，其他工作人員3人，后勤人員3人。

　　（二）年度總體工作和重點工作任務

　　2021年，陽江高新區科技局以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，加快實施創新驅動發展戰略，全力推進國家高新區創建工作，加快創新資源集聚，不斷提升自主創新能力。重點工作任務有：

　　一是堅持“以升促建”。 持續夯實區域科技創新基礎，加強與先進地區經驗交流，加強區域科技創新宣傳。

　　二是加快孵化器提質增效。加快國家級孵化器軟硬件設施建設，全年引進專業運營團隊1個，新增入孵企業（項目）10個，年度運營評價獲得B級及以上評價。

　　三是加快高新技術企業規模化發展。強化企業創新主體地位，通過財政補助等形式，引導企業有計劃、持續地增加研發投入。全年新增高企10家。

　　四是加快研發平臺建設。加快推動國內外知名高校及科研院所在陽江新建一批高水平科技創新平臺及新型研發機構，支持龍頭企業建設企業創新平臺，給予專項資助。全年新增省市工程技術研究中心5家。

　　五是積極營造良好創新創業氛圍。著力構建 “大眾創業、萬眾創新” 良好生態環境，拓展創新空間，提升創新成效，全年舉辦創新創業活動不少于2次。 

　　（三）部門整體支出情況

　　2021年部門年度預算為423萬，預算調整后為423萬，實際支出為397.87萬，其中日常公用經費26.53萬，三公經費0.69萬，項目支出291.45萬。

　　（四）部門整體支出績效目標

　　本部門2021年整體支出績效目標100%完成。其中，積極推動陽江高新區升級國家高新區，到先進地區學習2次，開展認刊宣傳2次； 推動孵化器提質增效，引進專業運營團隊1個，全年新增入孵企業（項目）13個，孵化器運營評價獲B級評價；壯大高企隊伍，全年新增高企16家；加快研發平臺建設，全年新增省市工程技術研究中心7個； 營造良好創新創業氛圍，舉辦創新創業活動2次。具體見下表：  

　　部門重點工作任務落實情況較好，達到預期目標。具體見下表：

　　二、績效自評結論

　　部門在預算年度內100%完成績效目標，履行職責的經濟性、效率性、效果性和公平性較好，自評分數96.23分，自評等級為優秀。 

　　三、績效自評分析

　　（一）預算編制情況

　　1.預算編制合理性及規范性。本部門合理開展預算編制工作，預算編制、分配符合部門職責以及上級部門工作方針和工作要求，預算資金根據年度工作重點、項目合同、上級部門批示指示等文件進行合理分配，并根據實際情況合理調整，未出現部門預決算差異過大的問題，項目之間未頻繁調劑。同時，規范開展預算編制工作，符合當年市財政部門印發的預算編制工作方案、通知和有關制度要求的，并按要求做好項目庫工作，符合項目庫入庫管理、評審管理等要求；項目支出預算能按要求細化到具體用款單位和具體執行項目。

　　2.目標設置情況。一是績效目標設置合理。整體績效目標能體現部門職能、年度工作計劃，并分解成具體工作任務、形成相應的績效指標；整體績效目標與本年度部門預算資金相匹配的，                                  申報的項目及相應的績效目標有上級文件等材料作為支撐。二是績效目標設置完整，設有部門整體績效目標和項目績效目標，覆蓋全面、內容完整準確。三是績效指標設置明確，設有明確的指標名稱、指標預期值，能反映績效目標的，且包含可量化的指標。 

　　（二）預算執行情況

　　1.制度管理。本部門制定了《收支管理內部控制制度》《預算管理內部控制制度》《政府采購管理內部控制制度》《資產管理內部控制制度》等制度，且相關管理制度等得到有效執行。

　　2.資金管理。本部門所有資金按時下達，資金支出率為98.8%，結轉結余率為1.93%，政府采購執行率為94.82%。預算支出規范，能按相關規定、按事項完成進度支付資金，無超范圍、超標準支出，虛列支出，截留、擠占、挪用資金的，以及其他不符合制度規定支出的情況。會計核算規范，執行政府會計核算制度。部門預算、決算按規定內容、在規定時限和范圍內公開。

　　3.項目管理。項目的設立按規定履行報批手續，項目建設、驗收嚴格執行相關制度規定，實施過程符合規定。項目過程均有開展監管。

　　4.資產管理。本部門有行政事業性國有資產管理內部管理規程，并按《行政單位國有資產管理暫行辦法》《事業單位國有資產管理暫行辦法》等制度要求執行有關規定；資產配置合理、保管完整，并按要求進行資產盤點的。本年度無出租、出借、處置國有資產事項。固定資產利用率達83.7%。

　　（三）預算使用效益

　　1.經濟性。三公經費預算數為2.5萬，實際數為0.69萬。日常公用經費調整預算數為28萬，決算數為26.53萬。

　　2.效率性。本部門所有項目均已完成，100%實現績效目標，重點任務100%按期保質保量完成。

　　3.效果性。部門管理的行業和領域內的主要指標均能體現部門當年履職的效果，當年主要項目支出均實現了預期效果。

　　4.公平性。本部門設有意見收集箱，同時開通了意見收集熱線，當年度無群眾上訪。通過開展滿意度調查，服務對象滿意度超過90%。  

　　四、存在的問題、原因分析及改進措施

　　無。

　　五、其他需要說明的情況

　　無。