2025年陽江濱海新區(qū)（陽江高新區(qū)）財(cái)政預(yù)算調(diào)整方案（草案）

　　今年以來，我區(qū)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行總體良好。因一般公共預(yù)算收入增收和政府性基金預(yù)算收入減收造成財(cái)政預(yù)算支出變化等原因,根據(jù)新修訂的《中華人民共和國預(yù)算法》第67條、第68條和第69條條款的有關(guān)規(guī)定，進(jìn)行預(yù)算調(diào)整，編制我區(qū)2025年財(cái)政預(yù)算調(diào)整方案（草案）。現(xiàn)匯報(bào)情況如下：

　　一、區(qū)財(cái)政預(yù)算調(diào)整的依據(jù)和主要事由

　　預(yù)算法規(guī)定：“在執(zhí)行中需要增加或者減少預(yù)算總支出的；需要調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金的；需要調(diào)減預(yù)算安排的重點(diǎn)支出數(shù)額的；需要增加舉借債務(wù)數(shù)額的。出現(xiàn)以上情況之一的，應(yīng)當(dāng)進(jìn)行預(yù)算調(diào)整，編制調(diào)整方案，提請(qǐng)本級(jí)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)審查和批準(zhǔn)。”

　　本次區(qū)財(cái)政預(yù)算調(diào)整，收入方面主要有：

　　一般公共預(yù)算方面：一是根據(jù)預(yù)測(cè)，我區(qū)2025年一般公共預(yù)算收入與年初預(yù)算收入預(yù)期目標(biāo)相比將出現(xiàn)增收8603萬元，主要是稅收收入增收10101萬元，非稅收入減收1498萬元；二是調(diào)入資金與年初預(yù)算數(shù)相比減少3472萬元；三是上年結(jié)轉(zhuǎn)收入與年初預(yù)算數(shù)相比增加1550萬元。

　　政府性基金預(yù)算方面：一是根據(jù)預(yù)測(cè)，我區(qū)2025年政府性基金預(yù)算收入與年初預(yù)算收入預(yù)期目標(biāo)相比將出現(xiàn)減收3472萬元，主要是國有土地使用權(quán)出讓收入減收3472萬元；二是債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入與年初預(yù)算數(shù)相比減少4600萬元，主要是新增地方政府性專項(xiàng)債券資金減少；三是上年結(jié)轉(zhuǎn)收入與年初預(yù)算數(shù)相比減少5440萬元。

　　支出方面主要有：

　　（一）一般公共預(yù)算方面：因今年政策性項(xiàng)目確需增加的支出列入預(yù)算調(diào)整安排。同時(shí)采取合理優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，重點(diǎn)保障“三保”支出、重點(diǎn)項(xiàng)目等剛性支出，調(diào)減部分支出等措施，切實(shí)保障各項(xiàng)支出的資金需求。（詳見附件：表二）

　　（二）政府性基金預(yù)算方面：將不急于實(shí)施開展或可延緩支出任務(wù)的部分項(xiàng)目調(diào)整為取消或跨年度支出，保障年內(nèi)急需開展項(xiàng)目資金支出。（詳見附件：表四）

　　二、2025年陽江高新區(qū)一般公共預(yù)算調(diào)整方案（草案）（詳見附件：表一至表二）

　　（一）收入調(diào)整。一般公共預(yù)算總收入由119900萬元調(diào)整為126581萬元：

　　1、一般公共預(yù)算收入由35818萬元調(diào)整為44421萬元，調(diào)增8603萬元。調(diào)整的項(xiàng)目包括：

　　（1）稅收收入由31778萬元調(diào)整為41879萬元，調(diào)增10101萬元。主要是增值稅和企業(yè)所得稅比較年初預(yù)算有所增加。

　　（2）非稅收入由4040萬元調(diào)整為2542萬元，調(diào)減1498萬元。主要是專項(xiàng)收入比較年初預(yù)算有所下降。

　　2、轉(zhuǎn)移性收入由84082萬元調(diào)整為82160萬元，調(diào)減1922萬元。調(diào)整的項(xiàng)目包括：

　　（1）上級(jí)補(bǔ)助收入31782萬元不作調(diào)整。

　　（2）調(diào)入資金由24870萬元調(diào)整為21398萬元，調(diào)減3472萬元。

　　（3）上年結(jié)余收入27430萬元調(diào)整為28980萬元，調(diào)增1550萬元。

　　（二）支出調(diào)整。一般公共預(yù)算總支出119900萬元調(diào)整為126581萬元：

　　1、一般公共預(yù)算支出116890萬元調(diào)整為112325萬元，調(diào)減4565萬元。主要是調(diào)整全區(qū)預(yù)算安排項(xiàng)目，減少支出4565萬元。

　　2、轉(zhuǎn)移性支出由3010萬元調(diào)整為14256萬元，調(diào)增11246萬元。調(diào)整的項(xiàng)目包括：

　　（1）上解支出1557萬元調(diào)整為12713萬元，調(diào)增11156萬元。

　　（2）債務(wù)還本支出1453萬元調(diào)整為1543萬元，調(diào)增90萬元。

　　以上一般公共預(yù)算收支相抵平衡。

　　三、2025年陽江高新區(qū)政府性基金預(yù)算調(diào)整方案（草案）（詳見附件：表三至表四）

　　（一）收入調(diào)整。政府性基金預(yù)算總收入由116294萬元調(diào)整為102782萬元：

　　1、政府性基金預(yù)算收入由50900萬元調(diào)整為47428萬元，減收3472萬元。主要是國有土地使用權(quán)出讓收入減收3472萬元。

　　2、轉(zhuǎn)移性收入由65394萬元調(diào)整為55354萬元，調(diào)減10040萬元。調(diào)整的項(xiàng)目包括：

　　（1）上級(jí)補(bǔ)助收入20萬元不作調(diào)整。

　　（2）上年結(jié)余收入15374萬元調(diào)整為9934萬元，調(diào)減5440萬元。

　　（3）債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入50000萬元調(diào)整為45400萬元，調(diào)減4600萬元。主要是新增地方政府性專項(xiàng)債券資金減少4600萬元。

　　（二）支出調(diào)整。政府性基金總支出由116294萬元調(diào)整為102782萬元：

　　1、政府性基金預(yù)算支出由91494萬元調(diào)整為81454萬元，調(diào)減10040萬元。主要是其他地方自行試點(diǎn)項(xiàng)目收益專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸支出減少4600萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入的支出與年初預(yù)算數(shù)相比減支5440萬元。

　　2、轉(zhuǎn)移性支出由24800萬元調(diào)整為21328萬元，調(diào)減3472萬元。調(diào)整的項(xiàng)目包括：

　　（1）調(diào)出資金由24800萬元調(diào)整為21328萬元，調(diào)減3472萬元。

　　以上政府性基金預(yù)算收支相抵平衡。

　　附件：2025年陽江濱海新區(qū)（陽江高新區(qū)）財(cái)政預(yù)算調(diào)整方案表格.xlsx

陽江濱海新區(qū)（陽江高新區(qū)）財(cái)政和國有資產(chǎn)管理局

2025年9月5日